■ 2022년도 세입․세출 결산 총괄표 (단위 : 천원)

기 관 명 : 부산서구지역자활센터

세 입						세 출						증 감 내 용
관 항		2022년 3차추경(A)	2022년 결산(B)	증감(A-B)	집행률	관 항		2022년 3차추경(A)	2022년 결산(B)	증감(A-B)	집행률
				금액	%					금액	%
총 계		3,114,324	3,106,348	7,976	99.7	총 계		3,114,324	2,900,385	213,939	93.1
사업수입		655,609	685,096	-29,487	104.4	사무비		433,570	434,029	459	100.1	[세입] 1.사업수입 증가 -자활매출증액 2.보조금 수입 감소 -자활근로 보조금 감액 [세출] 1.인건비증가 -사회보험 기관부담금 증액 2.업무추진비 및 운영비 감소 - 미사용분 발생 3.사업비 감소 -코로나19로 인하여 기관사업 축소 -자활근로사업 운영비 감액 -자활매출사업비 이월지출금액이 세출결산에서 제외 처리됨. 4.잡지출 증가 -세액환급금 발생으로 펀드 및 기금조성금 추가분 발생 5.예비비 및 기타 증가 -자활사업 참여인원 부족으로 인건비보조금 사용 잔액 및 자활기금사업 미실시 보조금 사용 잔액 발생으로 반납액 증액 ○보조금 반환금:15,815,974원 - 공기청정기:4,800원 - 기관보조금:910원 - 보조금이자:3,142원 - 자활기금:10,628,350원 - 자활보조금:5,178,772원 ○잔액:205,963,012원 - 이월금:3,570,778원 - 자활매출이월금: 202,392,234원
	사업수입	655,609	685,096	-29,487	104.4		인건비	423,782	424,844	-1,062	100.2
보조금수입		2,439,523	2,402,447	37,076	98.4		업무추진비	716	504	212	70.3
	보조금수입	2,439,523	2,402,447	37,076	98.4		운영비	9,072	8,681	391	95.6
후원금수입		1,000	600	400	60.0	재산조성비		0	0	0	0.0
	후원금수입	1,000	600	400	60.0		시설비	0	0	0	0.0
전입금		7,000	7,000	0	100.0	사업비		2,666,946	2,450,425	216,521	91.8
	전입금	7,000	7,000	0	100.0		사업비	106,831	103,871	2,960	97.2
이월금		9,799	9,799	0	100.0		자활근로사업비	1,904,422	1,863,851	40,571	97.8
	이월금	9,799	9,799	0	100.0		자활매출사업비	655,693	482,703	172,990	73.6
잡수입		1,393	1,406	-13	100.9	잡지출		60	115	-55	191.6
	잡수입	1,393	1,406	-13	100.9		잡지출	60	115	-55	191.6
						예비비 및 기타		13,748	15,816	-2,068	115.0
							예비비 및 기타	13,748	15,816	-2,068	115.0