■ 2022년 3차 추가경정예산 총괄표 (단위 : 천원)

기 관 명 : 부산서구지역자활센터

세 입						세 출						증 감 내 용
관 항		2022년 2차추경(A)	2022년 3차추경(B)	증감(B-A)		관 항		2022년 2차추경(A)	2022년 3차추경(B)	증감(B-A)
				금액	%					금액	%
총 계		3,088,646	3,114,324	25,678	0.8	총 계		3,088,646	3,114,324	25,678	0.8
사업수입		630,018	655,609	25,591	4.1	사무비		433,858	433,570	-288	-0.1	[세입] 1.사업수입 증가 자활매출증액 2.잡수입 증가 21년도 보험료 정산금 등 잡수입 증액 [세출] 1.인건비 감소 추가인력비용 감소 2.업무추진비 및 운영비 증가 업무추진비 및 운영비 증액 3.사업비 증가 자활사업 운영비 감액 매출증액로 인한 사용비 증액 4. 잡지출 감소 5.예비비 및 기타 증가 반환금 증액(사례관리인건비 사용 후 잔액, 자활기금 잔액 등)
	사업수입	630,018	655,609	25,591	4.1		인건비	425,073	423,782	-1,291	-0.3
보조금수입		2,439,523	2,439,523	0	0.0		업무추진비	416	716	300	72.1
	보조금수입	2,439,523	2,439,523	0	0.0		운영비	8,369	9,072	703	8.4
후원금수입		1,000	1,000	0	0.0	재산조성비		0	0	0	0.0
	후원금수입	1,000	1,000	0	0.0		시설비	0	0	0	0.0
전입금		7,000	7,000	0	0.0	사업비		2,649,020	2,666,946	17,926	0.7
	전입금	7,000	7,000	0	0.0		사업비	114,495	106,831	-7,664	-6.7
이월금		9,799	9,799	0	0.0		자활근로사업비	1,904,422	1,904,422	0	0.0
	이월금	9,799	9,799	0	0.0		자활매출사업비	630,103	655,693	25,590	4.1
잡수입		1,306	1,393	87	6.6	잡지출		62	60	-2	-3.2
	잡수입	1,306	1,393	87	6.6		잡지출	62	60	-2	-3.2
						예비비 및 기타		5,706	13,748	8,042	140.1
							예비비 및 기타	5,706	13,748	8,042	140.1