■ 2023년 예산 총괄표 (단위 : 천원)

기 관 명 : 부산서구지역자활센터

세 입						세 출						증 감 내 용
관 항		2022년 3차추경(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)		관 항		2022년 3차추경(A)	2023년 예산(B)	증감(B-A)
				금액	%					금액	%
총 계		3,114,324	3,054,543	-59,781	-1.9	총 계		3,114,324	3,054,543	-59,781	-1.9
사업수입		655,609	636,486	-19,123	-2.9	사무비		433,570	467,654	34,084	7.8	[세입] 1.사업수입 감소 자활매출감액 2.보조금수입 감소 자활보조금, 자활기금 감액 3.이월금 감소 예산 감액 책정 4.잡수입 감소 예산 감액 책정 [세출] 1.인건비 증가 추가인력 증가로 인건기 증액 2.업무추진비 및 운영비 감소 예산부족으로 감액 책정 3.사업비 감소 사업비,자활사업 운영비 감액 매출감액로 인한 사용비 감액 4. 잡지출 감소 5.예비비 및 기타 감소 반환금 감액
	사업수입	655,609	636,486	-19,123	-2.9		인건비	423,782	462,926	39,144	9.2
보조금수입		2,439,523	2,407,003	-32,520	-1.3		업무추진비	716	0	-718	-100.0
	보조금수입	2,439,523	2,407,003	-32,520	-1.3		운영비	9,072	4,728	-4,344	-47.8
후원금수입		1,000	1,000	0	0.0	재산조성비		0	0	0	0.0
	후원금수입	1,000	1,000	0	0.0		시설비	0	0	0	0.0
전입금		7,000	7,000	0	0.0	사업비		2,666,946	2,586,869	-80,077	-3.0
	전입금	7,000	7,000	0	0.0		사업비	106,831	105,600	-1,231	-1.1
이월금		9,799	2,983	-6,816	-69.5		자활근로사업비	1,904,422	1,844,783	-59,639	-3.1
	이월금	9,799	2,983	-6,816	-69.5		자활매출사업비	655,693	636,486	-19,207	-2.9
잡수입		1,393	71	-1,322	-94.9	잡지출		60	0	-60	-100.0
	잡수입	1,393	71	-1,322	-94.9		잡지출	60	0	-60	-100.0
						예비비 및 기타		13,748	20	-13,728	-99.8
							예비비 및 기타	13,748	20	-13,728	-99.8